下面是小编为大家整理的财务部廉政风险点及防控措施一览表,供大家参考。
廉政风险点及防控措施一览表 填报部室：
财务部
填报日期：2019 年 9 月 23 日
序号 工作职责、权限 潜在廉政风险 风险等级 防控措施 1 审核公司支付业务合法合规性，办理支付。
利用职务之便谋取私利 二级廉政风险 1、严格按法律法规及公司制度审核所有支付业务。
2、公司审签流程由公司业务部门办理，不由供应商传递单据。
3、不与供应商等收款单位单独建立联系，不私下因公交往。
4、审签流程完善后不压单，及时支付。
2
4
注：风险等级:一级廉政风险，是指具有直接行使管理权或负责（人事、财务、投融资、招投标、物资采购、资产管理、涉密信息、内部监督）可能发生的腐败风险；二级廉政风险，是指具有部分行使管理权或参与（人事、财务、投融资、招投标、物资采购、资产管理、涉密信息、内部监督）可能发生的腐败风险；三级廉政风险，是指基本没有管理权或不参与(人事、财务、投融资、招投标、物资采购、资产管理、涉密信息、内部监督)，但了解相关情况信息可能发生的腐败风险。
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