下面是小编为大家整理的铜陵市粮食局廉政风险点报备表【完整版】,供大家参考。
铜陵市粮食局廉政风险点报备表 序号 风险点名称 风险点表现形式 产生风险的原因 风险防控措施 责任人 1.1 托管费用初审 老人数量及标准审核不严 受人情关系影响，违规办事 严格执行相关制度 李小华 1.2 托管费用二审 支付期限及比例审核不严 受人情关系影响，违规办事 严格执行相关制度 李小华 1.3 托管费用初核 审核不严 监督检查不到位 严格执行相关制度 宋
莉 1.4 托管费用二核 审核不严 监督检查不到位 严格执行相关制度 朱方敏 2.1 资产处置初审 资产范围、价值审核不严 不认真履行职责 执行国有资产管理制度 李小华 2.2 资产处置初核 审核不严 监督检查不到位 执行国有资产管理制度 宋
莉 2.3 资产处置二核 审核不严 监督检查不到位 执行国有资产管理制度 朱方敏 3.1 物质采购初审 物资采购违规进行 谋求私利 严格执行相关制度 罗
静 3.2 物质采购审核 采购标准审核不严 监督检查不到位 严格执行相关制度 朱方敏 4.1 财务报销初审 超支借款、虚开发票 谋求私利 执行财务报销制度 李小华 4.2 财务报销二审 审核不严 不认真履行职责 执行财务报销制度 李小华
4.3 财务报销初核 审核不严 监督检查不到位 执行财务报销制度 宋
莉 4.4 财务报销二核 审核不严 监督检查不到位 执行财务报销制度 朱方敏 5.1 粮食收购检查 监管不严、以权谋私 谋求私利 严格执行国家收购政策 魏
琦 5.2 粮食收购验收 验收不严、造成渎职 监督检查不到位 严格执行国家收购政策 李
乐 6.1 仓储管理初审 粮油管理不规范 受人情关系影响，违规办事 执行储备粮油管理办法 魏
琦 6.2 仓储管理审核 粮油管理不规范 监督检查不到位 执行储备粮油管理办法 李
乐 7.1 粮油轮换初审 粮油管理不规范 受人情关系影响，违规办事 执行储备粮油管理办法 魏
琦 7.2 粮油轮换审核 粮油管理不规范 监督检查不到位 执行储备粮油管理办法 李
乐 8.1 工程委托设计 监管不严 监督检查不到位
严格执行相关规定 查弟森 8.2 工程招标 监管不严
监督检查不到位
严格执行相关规定
查弟森
8.3 聘用监理公司 监管不严
监督检查不到位
严格执行相关规定
查弟森
8.4 施工现场管理 监管不严
监督检查不到位
严格执行相关规定
查弟森
8.5 工程款支付 监管不严
监督检查不到位
严格执行相关规定
宋
莉
8.6 工程验收 监管不严
监督检查不到位
严格执行相关规定
查弟森
9.1 龙头企业初审 故意刁难 谋求私利 加强教育、公开标准 郑日升
9.2 龙头企业初核
收取不正当利益 谋求私利 加强教育、公开标准 姜
勇
9.3 龙头企业二核
监管不严 监督检查不到位 严格执行相关规定 查弟森
10.1 军粮供应初审 故意刁难 谋求私利 加强教育、公开标准 郑日升
10.2 军粮供应二审
收取不正当利益 谋求私利 严格执行相关规定
姜
勇
10.3 军粮供应初核
监管不严 监督检查不到位
严格执行相关规定
查弟森
10.4 军粮供应二核
监管不严 监督检查不到位
严格执行相关规定
朱方敏
11.1 军供信息保密 泄露秘密 思想认识不到位 严格执行相关规定
郑日升
11.2 军供设备管理 管理不善 思想认识不到位
严格执行相关规定
郑日升
11.3 军供信息上报 上报不及时 思想认识不到位
严格执行相关规定
郑日升
12.1 收购许可领表 故意刁难 谋求私利 严格执行管理制度 魏
琦 12.2 收购许可受理 故意刁难 谋求私利 严格执行管理制度 魏
琦
12.3 收购许可初审 收取不正当利益 谋求私利 严格执行管理制度
李
乐 12.4 收购许可审核 监管不严 监督检查不到位 严格执行管理制度
宋
莉 13.1 研定人事方案 以个人意见代替集体意见 谋求私利 严格执行议事制度 朱方敏 13.2 民主推荐干部 收取不正当利益 谋求私利 严格执行议事制度
王思春 13.3 考察干部 收取不正当利益 谋求私利 严格执行议事制度
王思春
13.4 决定人事方案 以个人意见代替集体意见 谋求私利 严格执行议事制度
朱方敏
13.5 人事方案公示 对有异议意见不作为 谋求私利 严格执行议事制度
王思春
14.1 办公用品管理 不办理入库手续 谋求私利
执行办公用品管理制度 王思春 14.2 办公用品审核 监管不严 监督检查不到位 执行办公用品管理制度 罗
静 15.1 档案信息管理 保密信息泄密 思想认识不到位 严格执行保密规定 王思春
15.2 档案文件损坏 管理不到位 思想认识不到位 严格执行相关规定 王思春 16.1 纪检案件调查 瞒案不报、有案不查 谋求私利 严格执行相关规定 张
曦 16.2 纪检案件处理 避重就轻、敷衍塞责 思想认识不到位 严格执行相关规定 俞春波