下面是小编为大家整理的2020年部门整体支出绩效自评报告（全文完整）,供大家参考。
0 2020 年部门整体支出绩效自评报告
部门名称：（盖章）：
三江侗族自治县退役军人事务局 部门负责人（签字）：
评价日期：2021 年 5 月 13 日
三江侗族自治县退役军人事务局 部门 整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况及开展绩效管理工作情况
（一）部门基本情况
1 1 、部门职能
一是褒扬纪念工作。做好烈士纪念设施修缮工作，完善维护管理制度及人员管护，对全县内烈士纪念设施修善管理，维护烈士纪念设施，弘扬英烈精神。
二是做好移交安置工作。按照政策要求和自治区下达的安置计划，完成年度安置任务。
三是抓好退役军人就业创业工作。着力做好自主择业军转干部的管理服务工作，多渠道、多途径为退役军人提供就业创业服务。
四是深入做好退役军人、优抚对象和参战人员的服务保障工作。
五是做好思想政治和权益维护工作。把问题解决在当地、隐患化解在萌芽状态。同时，做好拥军优抚工作，开展“春节”、“八一”等节日的走访慰问活动。
六是信息化建设工作。建立健全基础信息，为全县退役军人、优抚对象和参战人员建档立卡，提高服务保障精细化水平。
全年部门收入预算总额核定为 23080156.84 元。一般预算财政拨款 23080156.84 元（经费拨款 23080156.84 元，其中上级财政补助 15921800.00 元）。
全年部门支出预算 23080156.84 元，其中：基本支出 1567526.84 元（工资福利支出 1277604.34 元、商品和服务支出 289862.50 元,对个人和家庭补助支出 60.00 元）；经常性项目支出预算 21512630 元（其中:经常性项目支出5510830 元、一次性项目支出 16001800 元），部门当年收支预算平衡。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费和办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费。
（二）开展绩效管理工作情况
本单位依据《关于 2020 年部门预算支出绩效目标的批复》（三财政〔2020 〕397 号）文件以及关于报送 2020 年部门支出绩效自评报告的通知为指导，成立专职小组，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标，满意度指标内容进行一一的评价考核打分，并提供相关作证材料，取得的一定社会、环境效益。
2020 年，本单位工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央“八项规定”，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。一是加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。二是加强对公用支出中重
点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。三是规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。
二、指标完成情况
（一）预算编制指标
1 1 、收入预算编制完整性。
全年部门收入预算 23080156.84 元，其中：一般预算财政拨款收入 23080156.84 元（经费拨款 23080156.84 元，其中上级财政补助 15921800.00 元）。全年部门支出预算23080156.84 元，其中：基本支出 1567523.84 元（工资福利支出 1277604.34 元、商品和服务支出 289862.50 元,对个人和家庭补助支出 60.00 元）；项目支出预算 21512630.00 元（其中:经常性项目支出 5510830.00 元、一次性项目支出16001800 元），部门当年收支平衡。
项目支出编制合规性：本单位的办公设施配置是按编制政府采购预算，遵循与法律、法规、各项规章制度相一致；履行职能需要相适应；科学管理，标准统一；勤俭节约，从严控制；资产配置与财力预算管理相结合。
2 2 、 支出进度：2020 年 4 月份一般公共财政预算资金支出 5583507.71 元， 7 月份一般公共财政预算资金支出17656284.37 元， 10 月份一般公共财政预算资金支出22428282.64 元， 12 月份一般公共财政预算资金支出26373071.11 元，年终支出基本达到年初预算指标目标。
月份 下达数 支出数 百分比 4 月 20224222.13 5583507.71 28.6% 7 月 29759468.13 17656284.37 61.7% 10 月 31272038.36 22428282.64 74.09% 12 月 31942909.88 26373071.11 85.19%
3 3、 、 “三公经费”预算控制率。2020 年度我单位“三公”经费预算数 3870 元。其中：因公出国(境)费用 0 元；公务接待费 3870 元；公务用车运行费 0 元;实际支出 3870 元，控制率为 100%，达到控制率。
4 4 、在职人员控制率：本年度实际（在职人数 12 人/编制数 13 人）×100%=92.31%≤100%，达到控制率。
5 5 、管理制度健全性。2020 年本单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况 6 6 、资产管理制度健全性、安全性。本部门制定资产管理制度并得到有效执行。所有办公用品、仪器设备等固定资产，建立帐本做到帐物相符，定期盘点。
（二）项目支出编制的合规性
各部门对本单位开支的县级项目支出预算的编制，要按照“项目内容、立项依据、开支标准、测算过程、金额”五要素进行细化；制定预算细化的计划和期限，做到预算批复下达即可执行；所有项目严格按照支出功能分类科目和支出经济分类科目予以细化。
（三）绩效评价管理情况 1 1 、 社会效益: :
（1 1 ）开展“两项活动”，夯实退役军人工作基础
一是从严开展“思想政治工作年”活动。制定《关于在全县开展“退役军人思想政治工作年”活动实施方案》，认真开展“思想政治工作年”活动。配合组织部门做好退役军人党员管理。加强退役军人政策宣传教育，开展“优秀退役军人、退役军人服务管理先进单位和个人”评比表彰,大力弘扬、宣传退役军人先进典型和模范，继续开展“最美退役军人”学习宣传活动。鼓励各乡镇积极挖掘我县退役军人工作特色亮点，加大工作宣传力度，争取社会各界关注支持。建立系统干部职工常态化联系退役军人制度，开展有针对性、个性化的交流联络、心理疏导、思想引领等联系服务工
作。发挥基层服务站前沿作用，建设“示范型退役军人服务站”。
二是深入开展“基层 基础基本建设年”活动。坚持以党的政治建设为引领，全面推进组织建设、制度建设、能力建设、作风建设，推动党建工作与业务工作深度融合。贯彻落实自治区《关于加快推进全区退役军人服务保障体系建设的工作方案》，全面落实服务保障体系建设要求。贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系“五有”的重要批示精神，挂牌成立县、乡（镇）、村级（社区）退役军人服务保障机构。加强基层建设，健全县乡村三级机构和队伍，落实“五有”和全覆盖的要求，推动基层服务机构实体化运行向制度化、标准化、信息化、精准化纵深推进。
（2 2 ）稳步开展优抚安置 工作
全面排查核对优抚对象身份及生活补助、医疗救助，落实有关政策，按时发放优待金、医疗救助金，并上报审批 2020年新增优抚对象 39 人。
开展春节、“八一”慰问走访，分别对市军分区、武警柳州市支队、武警柳州市五大队、武警三江县中队、县人武部 5 个单位开展节日拥军慰问。开展 2019 年度新入伍士兵军属慰问 96 户，发放慰问金 19200 元。其他优抚对象通过短信、慰问金等方式慰问。为切实维护好广大退役军人的合法权益，积极稳妥推进退役士兵社会保险续接工作，为 248名欠缴养老保险退役军人补缴养老保险，发放 2019 年度冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金 1235250 元。
（3 3 ）扎实推进就业创业工作
2019 年度退役士兵人数为 78 人，秋季退役士兵 67 人，冬季 11 人，我局与柳州市拓谷职业教育培训学校签到协议，开班举办退役士兵技能培训班，合理安排了 68 名退役士兵的 职 业 技 能 培 训 ， 完 成 普 通 高 等 学 校 招 生 退 役 军人 446 人，为退役军人实现新增就业 75 人，安置质量和培训满意度明显提升。
探索建立退役军人孵化基地、创业培训基地，提供创业场所，强化创业扶持。与人社、税务等部门加强沟通，开展创业培训，落实税收金融优惠政策。严密组织参加退役军人创业大赛（柳州赛区）活动。以市场为导向组织开展退役军人职业教育与技能培训，开展退役士兵全员适应性培训。认真组织开展就业直通车活动，用好“广西退役军人就业创业培训网”，拓展退役军人就业渠道，提供就业指导和规划。探索与政府有关部门、大型企业建立直招专招退役军人模式，积极开展退役军人就业招聘会、推介会等中介服务工作，今年组织 2 场以上退役军人专场招聘会。扎实做好自主择业军队转业干部服务管理工作。
（4 4 ）有效开展思想政治和权益维护工作
部署开展矛盾排查化解工作，退役军人事务部门领导主动下访约访，全力保障退役军人合法权益。加大对困难退役军人帮扶援助力度，探索完善援助机制。建立生活困难退役军人台账，加强日常排查，及时做好退役军人的帮扶解困工作。除了关注属于我县建档立卡贫困户的退役军人外，我们还加强对各项工作的动态管理，对日常排查发现的特殊重大情况，如遭受突发重大自然灾害、退役军人本人患突发重大
疾病等，登记造册，为上级部门和领导决策提供参考，同时用好上级和县里下拨的每一笔帮扶解困资金，做到好钢用在刀刃上。
开设法律咨询窗口，为广大退役军人和其他优抚对象提供面对面的公共法律服务。开设党员关系办理窗口，办理2013 年以来退役士兵党员关系转接 278 名，配合组织部门做好退役军人党员服务管理工作。接待退役军人和其他优抚对象来访来信 206 批、619 人次，网上信访、市政府热线、县政府转办事项 12 件。
开展“迎八一 进村屯”政策法规宣讲会活动。自今年临近八一建军节以来，我局多次派员到全县各乡镇开展进村屯政策法规宣讲会活动，庆祝建军 93 周年，营造浓厚的拥军氛围，通过本局律师宣讲并向大家发放相关政策法规宣传资料，对群众提出的问题进行现场答疑，积极动员适龄青年踊跃参军，也让退役军人们在家门口就能了解到相关政策，从而对自己的前景充满了信心，也更加理解和支持我们的工作，并当好征兵工作的最好代言人，举办宣讲会 8 场次，到会人员逾 400 人。
在开展春节、“八一”走访慰问工作的同时，做好思想教育宣传，针对一些重点对象面对面交流，进一步宣传有关政策，并落实人员关注。2020 年全国“两会”期间，根据县委的统一工作部署，结合我县工作实际，完善“两会”维稳信访工作预案，认真排查摸底，做好走访工作，加强部门联动，信息共享，对我县 54 名重点对象，采取分级管理、责
任到人，实时掌控重点对象的动向。对各类对象走访 662 人次，确保春节、全国“两会”及国庆期间我县无进京非访事件。
（5 5 ）有序推进褒扬纪念工作
根据自治区桂退役军人办发[2019]15 号文件要求和柳州市统一部署，我局对县级烈士纪念设施和乡镇的烈士纪念设施及个人管理的烈士墓进行全面摸底排查。目前已经全面掌握情况，形成维护方案。现已完成对斗江镇、丹洲镇（含六孟）、富禄乡 4 处烈士墓的维护修缮，待修缮资金到位后再对古宜镇、良口乡、洋溪乡烈士墓进行修缮。对县内七座烈士纪念碑开展日常维护管理，县局和各属地政府签订维护管理协议且属地政府聘请专人进行管理，由属地乡镇退役军人事务站监督日常管理，县局不定期检查落实情况。
三、绩效评价结 果应用建议
1.是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目或部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管部门或实施单位，并将报告送达县财政局对口业务处室和预算股。项目主管部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈县财政局绩效管理处和对口业务处室，增强绩效评价工作的约束力。
2.是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。
3.是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，本级各预算部门在本部门（单位）门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
四、存在的问题、改进的建议及下一步计划 1、在绩效评价工作中发现单位对绩效评价材料的准备积极性不足，直接影响到最终绩效评价的结果，为更好的推进绩效评价工作，使评价结果更符合实际，评价机构应协助预算归口管理部门建立相应的绩效评价机制，制定绩效管理办法，使效评价工作开展成为常态，以实现财政资金的有效监管。